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2024-07-01
东阳光(600673)2023年半年度董事会经营评述内容如下:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,外部经济形势依旧严峻,虽然国内需求在逐步恢复,但贸易局势紧张和相关产业去库存等问题,给国内企业经营带来一定的压力。面对复杂的内外部环境,公司通过科技创新、工艺改进、市场开拓等多种方式实现降本增效,挖掘内部潜力,优化客户结构,加强回款管理,着力提升生产经营质量,推动企业稳健发展。 2023年上半年,由于消费电子市场整体持续低迷,叠加锂电池企业去库存等影响,市场需求下滑明显,对电子元器件和高端铝箔类的需求同步减少,导致电极箔、电容器、电子光箔等核心产品销量下降。目前公司电容器相关产品结构重心已逐步从以消费电子领域为主转向市场需求持续扩大的新能源工控领域,后续也将继续提升产品比重,优化产品结构,拓展客户群体,持续打造业务增量。同时,新能源产业链下游去库存导致中上游材料持续下跌影响,行业竞争加剧,导致产品整体盈利能力下滑。化工新材料板块受全球经济低迷、出口业务以及房地产市场不景气等影响,行业需求放缓,市场供需关系影响导致产品价格大幅下滑,而2022年同期化工产品价格处于相对高位,导致业绩同比出现下滑,后续随着制冷剂配额制的落定,经营情况有望得以改善。能源材料板块中,煤炭市场呈现价格下行趋势,正极材料受主材碳酸锂价格剧烈波动,下游市场观望情绪较重、竞争对手价格战、成本涨幅大于售价涨幅的影响,业绩整体较去年同比下滑。 (一)经营情况 报告期内,公司持续推进各投、建设等经营项目进展。其中,积层箔项目在内蒙古乌兰察布正式开工建设,达产后一期项目年产能达2000万m。公司持续推进在浙江东阳的铝电解电容器、超级电容器生产基地的建设工作,厂房已完成建设并部分投入使用,剩余厂房预计在2023年下半年投入使用,部分产品已开始试产与正式生产。公司与璞泰来(603659)的合公司乳源东阳光氟树脂有限公司2万吨/年PVDF的扩产项目进展顺利,一期项目已完成建设并进入试产阶段,二期项目也将在年底前完成施工并开始试产。此外,公司控股子公司狮溪煤业取得贵州省自然源厅颁发的《贵州省桐梓县洪村坝-大竹坝煤矿采矿许可证》和《贵州省桐梓县文笔山-瓦窑坪煤矿采矿许可证》,将进一步增加公司煤炭产能,提升公司能源板块业务可持续发展和提高核心竞争力。 报告期内,公司坚持走技术差异化道路,占领细分领域相关市场。持续研发投入,认真分析市场动态,集中力量聚焦新能源赛道,不断深化合作,积极布局探索新能源储能材料的应用场景,整合行业源,积极带队开拓国内外市场,提高市场占有率;同时,持续通过加快节能工艺的改进推广,对环保相关的技改投入,大力实施节能减排,积极响应“双碳”号召,保障企业的可持续发展。 (二)未来经营举措 1、加强研产销有效协同,完善营销组织架构体系 为了进一步配合生产部门加快交付时间,降低生产成本,提高生产效率。公司将通过完善激励机制,促使销售员工积极了解客户及终端市场发展方向,建立以技术来绑定客户的理念,配合研究院开发出符合市场需求的产品;做到以市场为中心,以满足客户需求为出发点,以技术为支撑,以效益为目标,提升产品利润,稳定提高产品质量和订单交付率,从而有效支撑经营目标的实现。 公司计划对现有营销组织架构进行变革,组建专业负责市场运营相关部门,发现、挖掘、调研和分析市场机会,对市场、原材料、竞争对手的数据收集,以及分析政府对产业的相关政策和行业发展趋势,为销售和研发工作的开展提供方向。计划组建专业服务大客户相关部门,集中公司整体的源优势,从战略上重视大客户,深入掌握、熟悉客户的需求,有计划、有步骤地开发、培育和维护对公司的生存和发展有重要战略意义的大客户,为大客户提供优秀的产品及解决方案,紧跟大客户的战略发展方向,建立和维护好客户关系,帮助公司建立和确保在行业内的竞争优势。 2、总结主要业务板块存在的问题,积极制订经营整改措施 (1)电子元器件板块 在电极箔业务领域:1)全力保证出口订单交货,加大电极箔的出口占比;2)加大大客户合作力度,争取获得更多的大客户订单;3)积极争取进入战略新兴产业目录,并通过推广节能工艺,降低用电成本,提高产品竞争力。 在电容器业务领域:1)消费领域挖掘老客户潜力,在性价比、交期、品质和服务等方面继续优化,争取市场份额;2)在光伏领域挖潜老客户,推动新客户审核认证,争取尽快获得批量订单;3)开拓海外客户,参与国际市场;4)布局积层箔电容器,产品覆盖光伏、新能源、数据中心等领域,后续将加快推动产品认证,实现量产;5)加强销售队伍建设,加快新客户开发进度,完善激励和业务费结算政策,充分发挥销售队伍积极性,不断加强市场推广力度,提升新能源客户占比,以扩大客户基数及技术推广,增加销售,提升利润。 (2)高端铝箔板块 公司将积极推动技术与销售联动抢订单,将市场需求放在首位,及时调整定价策略以确保产品的市场竞争力、满负荷生产,努力达成全年销售目标;持续推进精益管理,苦练内功,坚持走差异化和高品质路线,提高市场竞争力; 在电子光箔领域,对外多抢订单,对内做好电容器产业链保供工作,确保销量最大化;在钎焊箔领域,重点做大优势产品MB翅片箔,大力推进重点客户电池水冷板项目;在电池箔领域,重点配套涂碳箔做大做强,扩大日系客户的销售,协助宜都电池箔尽快投产、做好国内客户技术认证工作。 (3)化工新材料板块 在氯碱化工领域:1)加强工艺和安全管理,保证生产装置满负荷运行,保质保量完成生产任务;2)积极开拓下游市场,开发更多优质客户;3)加强节能降耗技改和采购成本控制,降低生产成本。 在氟化工领域:1)积极开发海外新客户,加大韩国及土耳其等海外客户的产品供应;2)提高差异性产品的销量,如R134a气雾瓶及小钢瓶、吨钢瓶产品。 (4)能源材料板块 在正极材料领域:1)立足储能,聚焦大客户,充分挖掘现有客户需求,加快差异化产品客户的开发;2)外购磷酸铁与自产磷酸铁相结合,降低磷酸铁锂的成本,同时优化研磨及烧结的工艺,降低加工成本;3)积极开拓低价碳酸锂的采购渠道,降低原材料的成本;4)加快磷酸锰铁锂、聚阴离子和层状氧化物钠电正极材料等新产品的开发进度。 在煤炭产业领域:1)积极开拓新客户,提高煤炭销售额;2)在确保安全的前提下,强化生产管理工作,加大产量。 3、深入绑定下游头部客户,提升整体市场竞争力 报告期内,公司与头部客户达成战略合作,充分利用东阳光的新能源上游材料和电子元器件产业链优势、头部客户的零部件产业链优势以及双方的客户优势,围绕新能源及其核心零部件产业链,后续将通过技术、产品、市场以及本等方式探讨全面战略合作。 (1)针对现有新能源核心材料、关键器件及应用领域展开合作,头部客户将积极向其体系内目标市场开展推介工作,努力支持东阳光拓展相关市场、增加配套份额,促进多方合作,进行源整合,打造新能源“核心材料/关键器件-核心部件”的产业链供应链。 (2)针对新能源领域的其他核心部件、关键器件、核心材料等,建立联合开发工作机制,进行联合开发和应用推广。 (3)通过本合作共同拓展新能源市场,实现做大做强的合作方案。 4、构建人才长效激励机制,推动企业持续健康发展 报告期内,公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成,共计84名激励对象涉及215.32万股限制性股票上市流通。公司员工持股计划完成了相关的股份过户,并于2023年8月进行了员工持股计划预留份额的分配工作。 为了建立和完善企业和员工的收益共享机制,激励员工更好地奋斗,推动企业长期、持续、健康发展,公司未来将持续推出股权激励和员工持股计划,以不断吸引和留住优秀人才,保障公司可持续高质量发展。三、风险因素
1、市场风险:鉴于国际局势紧张,外部环境更趋复杂严峻,全球经济存在很多不确定性、不稳定性。公司部分产品涉及出口,易受国际市场影响。公司将持续关注、定期分析国际市场经济走势可能对公司造成的影响,加强大宗原材料的套期保值工作以降低成本、分散风险。同时加大研发创新投入,加快产品结构调整,向高技术壁垒行业进行升级,提高产品技术和质量,增强公司核心竞争力。 2、政策性风险:目前作为新一代功能材料的电极箔及铝电解电容器行业和新能源相关产业受到了国政策的鼓励和支持。如果该等相关政策出现不利变动或支持力度不及预期,可能对公司主要产品的生产和销售产生负面影响;为落实碳中和、能耗双控,如国内推行、落实限制高电耗产业等政策,可能对生产过程中耗电量较高的化成箔产生影响。为此,公司将密切关注行业政策动态,积极采取措施主动适应行业发展趋势,同时加大力度进行更高节电效率节能工艺的开发,降低能耗管控对公司的经营影响。 3、研发投入风险:公司致力于通过研发创新提高企业竞争力,但由于研发具有不确定性,且在整个过程中需要投入大量的人力、物力、财力,如果研发不成功或研发效果不及预期都将对公司产生一定负面影响。为了降低此类风险,一方面公司着力打造高素质的研发人才队伍,不仅从外部引进人才,还加强公司内部培训;另一方面,公司还加强与国内外知名企业的技术合作,学习外部先进的技术经验,力争将此类风险降到最低。 4、项目投风险:为推动公司产业发展,把握市场机遇,公司加大了在核心产品上的项目建设投。但由于项目建设投影响因素较多、项目建设周期较长,项目实施进度存在一定不确定性,项目建设存在建设成本高于预期成本的风险。与此同时,若下游需求未及预期,或市场情况发生重大变化,投项目可能存在经济效益未及预期的风险。为此,公司将优化项目管理,跟踪项目建设的进度与质量,力争项目尽快落地、投产、产出效益,同时在项目实施过程中提前做好市场培育和客户开发,以建立稳定的客户群来保障市场,缩短投回收期。 5、行业周期性风险:公司所处行业竞争格局明显,受到国政策、上下游行业联动、经济环境等多重因素影响,部分产品的需求及价格呈现周期性波动,公司部分产业经营情况存在一定的周期性风险。公司将持续关注国经济形势以及行业市场发展趋势,及时调整生产经营计划。同时,公司将积极推动产业升级转型,提高企业核心竞争力及抗风险能力。四、报告期内核心竞争力分析
1、研发创新平台优势 建立研发平台,以创新能力推动创新发展。公司以强大的创新研发能力作为公司核心竞争力,下设研究院,经过多年潜心研发,已拥有持续的、系统的研发能力,为公司持续发展作出了巨大贡献。公司被评为国技术中心(“广东省工程技术研发中心”),主要围绕以电极箔、电容器、超级电容器为主的电子材料和包括锂电池正极材料、电解液、含氟新材料等在内的电池材料等领域进行创新研发。研究院建立了科学、完善的研发管理体系,依托8000平方米的先进研发实验室、进口设备以及优秀的研发人才,为研发具有自主知识产权的新产品与新技术奠定坚实基础。 此外,公司与南方电网电力科技股份有限公司、南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司、惠州亿纬锂能(300014)股份有限公司、珠海冠宇电池股份有限公司、上海良信电器股份有限公司和杭州科工电子科技有限公司等主体共同投设立广东新型储能国研究院有限公司(以下简称“国研院公司”)。国研院公司为广东省级新型储能创新中心,将针对储能领域的其他核心部件、关键器件、核心材料等方面进行联合开发和应用推广,致力于打造研发-测试-中试-实证为一体,具有全球影响力的产学研用协同创新基地。通过本次合作,加强公司与产业链上下游头部企业的绑定,有利于公司通过国研院公司丰富的产业链上下游产学研用各环节源,协同开展技术研发、成果转化和市场开拓,进一步提升公司研发实力。 2、对外合作优势 公司经多年研发与发展,在电子元器件、高端铝材等领域已形成自主核心技术。为进一步提高公司研发实力,公司积极与拥有先进技术的国内外知名企业与机构展开技术合作,同时引进大量国内外知名的专教授进行技术指导,推动公司研发项目的开展。目前公司分别与日本最大的铝加工企业株式会社UACJ、台湾上柜公司立敦科技股份有限公司在电子箔、钎焊箔、电池箔、电极箔领域建立了长期稳定的技术合作关系;与全球第三大铝浆及铝粉生产企业东洋铝业株式会社在具有更高附加产值的粉末积层箔项目上开展研发合作;与上海璞泰来新能源科技股份有限公司就PVDF在新能源锂电池领域的应用开展了深入的研发合作,构建完善的涂覆材料、粘结剂供应链体系。后续,公司将依托于自身研发技术和源,以替代进口为目的,紧跟下游终端市场需求,在提高公司产业竞争力的同时,继续积极寻求合作机会,加强与相关行业头部企业的绑定,形成研发、生产、销售一揽子的深度合作关系,推动公司高质量可持续发展。 3、产业链和产业协同优势 延伸产业链,以产业协同发展推动产业转型与升级。公司通过自主研发和技术合作,不断完善现有业务上下游产业链。经过多年深耕,公司从传统铝箔加工逐步向电子元器件、高端铝箔领域发展,重点突破了化成箔的核心技术,逐步建立了“电子光箔-电极箔(包含腐蚀箔和化成箔)-铝电解电容器”为一体的电子元器件产业链。另一方面,因电极箔的腐蚀化成工序中需要用到较大量的氯碱化工产品,公司亦投入布局了氯碱化工业务,并逐步发展出氯碱化工-甲烷氯化物-氟化工(主要为新型环保制冷剂)-氟树脂的氯氟循环经济产业链。经过十余年的发展与协同,公司已完成向聚焦新能源的平台型新材料公司的转变,形成较完善的上下游产业链布局,有利于把控公司产品质量、生产工艺及成本,同时借助产业上下游联动推动公司产业布局。 4、丰富的产品线及产品储备优势 优化产品储备,以创新能力与技术合作保证公司可持续发展。公司在做大做强公司具有核心竞争力产品的同时,依靠公司强大的研发实力及技术合作,不断向下游高附加值的新兴产业延伸,优化公司产业布局。根据公司长期发展战略规划,公司已逐步落实向新能源、新材料行业的延伸,目前已布局了积层箔、锂电池、氟树脂、电池铝箔(涂碳箔)、电容器、超级电容器等多类产品在研,为公司在未来相关产业领域抢占市场份额提供有力支撑。 5、环保优势 坚持高标准的环保原则,以环保生产作为企业长期可持续发展的基石。随着国环保治理的深入落实,环保治理能力已然成为企业不可或缺的竞争力体现。公司长期严格坚守高投入、高标准的环保治理原则,遵循循环经济的理念,每年均投入专项环保金用于节能减排设施的更新和维护,积极推进企业清洁生产,促进生产过程中产生的废弃物的源化,实现废弃物的综合利用,进而控制和减少污染物排放,提高源利用率。经过长时间环保优势的积累,公司各项环保指标均符合相关要求,未发生重大环境污染事故和特别重大环境污染事故。在国环保监管整治常态化的态势下,经过长时间环保优势的积累,公司显著的环保治理优势和成果将形成强劲的竞争力。当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!